Como se decide entre CGST e SGST ou IGST?

Pelo local de fornecimento em relação ao estado do fornecedor. Na prática os dois primeiros dígitos de cada GSTIN trazem o código do estado, então códigos diferentes significam IGST e códigos iguais, divisão igual entre CGST e SGST.

Os dados da minha nota são enviados para algum lugar?

Não. Os cálculos e o PDF são produzidos nesta aba, então nomes de clientes, GSTINs e valores ficam no seu dispositivo.

Isto transmite a nota ao portal do GST?

Não. Ele produz o documento. Transmissão, nota eletrônica e geração do IRN são processos separados feitos pelo portal ou pelo seu sistema contábil.

Qual a diferença entre um código HSN e um SAC?

Códigos HSN classificam mercadorias e códigos SAC classificam serviços. O campo aceita qualquer um, e o que você precisa depende do que o item vende.

Posso usar isto para uma nota de fornecimento ou de exportação?

O leiaute é de nota fiscal. Para uma exportação com alíquota zero dá para pôr o GST em 0 e definir o tipo manualmente, mas confira a redação exigida no seu caso.

Gerador de nota fiscal GST

Monte uma nota fiscal GST com a divisão correta de CGST, SGST ou IGST, em PDF.

O gerador de nota fiscal GST calcula e compõe no seu dispositivo. Nomes de clientes, GSTINs e valores nunca são enviados.

Confira um valor de IVA

Sobre Gerador de nota fiscal GST

Uma nota fiscal sob o GST precisa trazer coisas específicas: o GSTIN das duas partes, o local de fornecimento, um código HSN ou SAC por item, a alíquota aplicada e o imposto apresentado como CGST mais SGST ou como IGST — nunca os dois. Qual divisão se aplica é decidido por o fornecimento cruzar ou não uma fronteira estadual, e isso se lê nos dois primeiros dígitos de cada GSTIN. Este gerador resolve isso para você, precifica cada item, agrupa o imposto por alíquota, arredonda o valor a pagar para a rupia mais próxima, escreve o total por extenso e produz um PDF pronto para enviar.

Recursos

Divisão CGST e SGST dentro de um estado, IGST entre estados, decidida pelos GSTINs
GSTIN validado de verdade, inclusive o dígito verificador
Código HSN ou SAC, quantidade, valor, desconto e alíquota por item
Resumo tributário agrupado por alíquota, como o formato da nota espera
Valor a pagar arredondado para a rupia com o ajuste exibido
Valor por extenso no sistema de numeração indiano: crore, lakh, mil
Blocos de fornecedor e destinatário, local de fornecimento, observações e linha de assinatura

Como usar Gerador de nota fiscal GST

Preencha o número da nota, a data e o local de fornecimento
Informe os dados do fornecedor e do destinatário, incluindo os dois GSTINs
Acrescente um item por linha com código HSN, quantidade, valor e alíquota
Confira a divisão do imposto e o total por extenso, e gere o PDF

Exemplo

Entrada

Supplier 27AAPFU0939F1ZV, recipient 29AAPFU0939F1ZV, one line: consulting, SAC 9983, 25,000 at 18%

Saída

Taxable 25,000.00 · IGST 4,500.00 · Total payable 29,500.00 — Rupees Twenty Nine Thousand Five Hundred Only

Os códigos de estado 27 e 29 diferem, então o fornecimento é interestadual e vale IGST em vez de CGST mais SGST.

Erros comuns e solução de problemas

O GSTIN é recusado como inválido. — O último caractere é um dígito verificador calculado a partir dos outros catorze. Um único caractere errado o reprova: releia o número no certificado de registro.
A divisão tributária errada está sendo aplicada. — Ela segue os dois códigos de estado. Se um GSTIN estiver faltando, ou o fornecimento for um caso especial como exportação ou venda a SEZ, defina o tipo manualmente.
O total está uma rupia diferente do que o cliente espera. — O valor a pagar é arredondado para a rupia mais próxima e a diferença aparece como linha de arredondamento, que é a convenção normal. Compare a base tributável se a diferença for maior.
O imposto de um item parece um paisa fora. — Cada item é arredondado a duas casas antes de tirar as metades de CGST e SGST, e as metades são ajustadas para somar o imposto do item. É a abordagem padrão.

Perguntas frequentes

Como se decide entre CGST e SGST ou IGST?: Pelo local de fornecimento em relação ao estado do fornecedor. Na prática os dois primeiros dígitos de cada GSTIN trazem o código do estado, então códigos diferentes significam IGST e códigos iguais, divisão igual entre CGST e SGST.
Os dados da minha nota são enviados para algum lugar?: Não. Os cálculos e o PDF são produzidos nesta aba, então nomes de clientes, GSTINs e valores ficam no seu dispositivo.
Isto transmite a nota ao portal do GST?: Não. Ele produz o documento. Transmissão, nota eletrônica e geração do IRN são processos separados feitos pelo portal ou pelo seu sistema contábil.
Qual a diferença entre um código HSN e um SAC?: Códigos HSN classificam mercadorias e códigos SAC classificam serviços. O campo aceita qualquer um, e o que você precisa depende do que o item vende.
Posso usar isto para uma nota de fornecimento ou de exportação?: O leiaute é de nota fiscal. Para uma exportação com alíquota zero dá para pôr o GST em 0 e definir o tipo manualmente, mas confira a redação exigida no seu caso.

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