Uma declaração não quer suas notas: quer elas agrupadas, e agrupadas de um jeito específico. Compradores registrados são listados individualmente. Vendas a consumidores são agregadas por estado e alíquota, exceto as notas interestaduais grandes, que são detalhadas à parte. Depois tudo tem que fechar alíquota por alíquota com seus livros. Cole as linhas de nota como CSV e as quatro tabelas são construídas, com o imposto repartido corretamente em cada linha. As verificações pegam o que um portal recusa no envio, não na fiscalização posterior.
Recursos
Tabelas B2B, B2CL, B2CS e por alíquota construídas a partir de uma única lista
Repartição do imposto por linha: CGST e SGST intraestadual, IGST interestadual
O dígito verificador do GSTIN é conferido, então um número digitado errado é pego
Números de nota duplicados dentro do período são apontados
Alíquotas fora do conjunto publicado e códigos de estado malformados são recusados
O local de fornecimento é confrontado com o estado do comprador
As tabelas por alíquota e B2B são exportadas em CSV
Como usar Preparação de GST
Baixe o modelo, ou cole suas linhas direto
Corrija o que as verificações apontarem
Leia as quatro tabelas e concilie os totais com seus livros
B2CS · place of supply 29 · 5% · taxable 1200.00 · IGST 60.00
Uma venda interestadual pequena a consumidor é agregada em vez de detalhada.
Erros comuns e solução de problemas
Um GSTIN foi recusado. — O dígito verificador não bate com o resto do número, então está digitado errado. O portal aplica o mesmo teste e recusaria a linha.
Uma alíquota foi recusada. — Só as alíquotas realmente em uso são aceitas. Um 17% ou 20% quase sempre é um deslize ao digitar 18%.
O local de fornecimento contradiz a marca de intraestadual. — O GSTIN do comprador começa com um código de estado diferente do local de fornecimento, mas a linha está marcada como intraestadual. Uma das duas está errada.
Um número de nota se repete. — Cada número deve ser único dentro do período. Duas linhas da mesma nota tudo bem: dê o mesmo número e alíquotas diferentes.
Perguntas frequentes
Isto entrega a declaração para mim?
Não. Ele prepara e confere os resumos para que os números estejam certos e os dados sejam aceitos. A entrega acontece no portal, com suas próprias credenciais.
Uma nota tem duas alíquotas. Como registro?
Como duas linhas com o mesmo número de nota e alíquotas diferentes. A contagem de notas as trata como uma só; a tabela por alíquota as separa corretamente.
O que decide entre B2CL e B2CS?
Um comprador não registrado, um fornecimento interestadual e um valor tributável acima do limiar de detalhamento. Qualquer outra venda a não registrado é agregada em B2CS por estado e alíquota.
Por que o GSTIN do cliente está vazio em algumas linhas?
Porque o comprador não é registrado: é isso que torna a venda B2C. Deixe vazio em vez de pôr um marcador.
Posso colar uma exportação do meu software contábil?
Se tiver os nomes de coluna certos, sim. Baixe o modelo para vê-los; o leitor é tolerante com espaços, maiúsculas e símbolos de moeda nos números.