Une déclaration ne veut pas vos factures — elle les veut groupées, et groupées d'une certaine manière. Les acheteurs immatriculés sont listés individuellement. Les ventes aux particuliers sont agrégées par État et par taux, sauf les grosses factures interétatiques, qui sont détaillées à part. Ensuite tout doit se rapprocher taux par taux de vos livres. Collez les lignes de facture en CSV et les quatre tableaux se construisent, avec la taxe correctement ventilée sur chaque ligne. Les contrôles détectent ce qu'un portail refuse au dépôt.
Fonctionnalités
Tableaux B2B, B2CL, B2CS et par taux à partir d'une seule liste de lignes
Ventilation de la taxe par ligne — CGST et SGST intra-État, IGST interétatique
La clé de contrôle du GSTIN est vérifiée : un numéro mal saisi est détecté
Les numéros de facture en double dans la période sont signalés
Les taux hors liste officielle et les codes d'État mal formés sont refusés
Le lieu de fourniture est recoupé avec l'État de l'acheteur
Les tableaux par taux et B2B s'exportent en CSV
Comment utiliser Préparation GST
Téléchargez le modèle, ou collez vos lignes directement
Corrigez ce que signalent les contrôles
Lisez les quatre tableaux et rapprochez les totaux de vos livres
B2CS · place of supply 29 · 5% · taxable 1200.00 · IGST 60.00
Une petite vente interétatique à un particulier est agrégée plutôt que détaillée.
Erreurs courantes et dépannage
Un GSTIN a été refusé. — Sa clé de contrôle ne correspond pas au reste du numéro : il est mal saisi. Le portail applique le même test et refuserait la ligne.
Un taux a été refusé. — Seuls les taux réellement en vigueur sont acceptés. Un 17 % ou un 20 % est presque toujours une faute de frappe pour 18 %.
Le lieu de fourniture contredit l'indication intra-État. — Le GSTIN de l'acheteur commence par un code d'État différent du lieu de fourniture, alors que la ligne est marquée intra-État. L'un des deux est faux.
Un numéro de facture se répète. — Chaque numéro doit être unique dans la période. Deux lignes de la même facture conviennent : même numéro, taux différents.
Foire aux questions
Cela dépose-t-il la déclaration à ma place ?
Non. L'outil prépare et contrôle les états pour que les chiffres soient justes et les données acceptables. Le dépôt se fait sur le portail, avec vos propres identifiants.
Une facture porte deux taux. Comment la saisir ?
En deux lignes portant le même numéro de facture et des taux différents. Le décompte des factures les traite comme une seule ; le tableau par taux les sépare correctement.
Qu'est-ce qui départage B2CL et B2CS ?
Un acheteur non immatriculé, une fourniture interétatique et une valeur imposable au-dessus du seuil de détail. Toute autre vente à un non-immatriculé est agrégée en B2CS par État et par taux.
Pourquoi le GSTIN client est-il vide sur certaines lignes ?
Parce que l'acheteur n'est pas immatriculé — c'est précisément ce qui rend la vente B2C. Laissez le champ vide plutôt que d'y mettre un espace réservé.
Puis-je coller un export de mon logiciel comptable ?
S'il porte les bons noms de colonnes, oui. Téléchargez le modèle pour les voir ; le lecteur tolère les espaces, la casse et les symboles monétaires dans les nombres.