Una declaración no quiere tus facturas: las quiere agrupadas, y agrupadas de una manera concreta. Los compradores registrados se listan individualmente. Las ventas a consumidores se agregan por estado y tipo, salvo las facturas interestatales grandes, que se detallan aparte. Después todo debe cuadrar tipo por tipo con tus libros. Pega las líneas de factura como CSV y se construyen las cuatro tablas, con el impuesto repartido correctamente en cada línea. Las comprobaciones detectan lo que un portal rechaza al subir, no en la revisión posterior.
Características
Tablas B2B, B2CL, B2CS y por tipo construidas desde una sola lista de líneas
Reparto de impuesto por línea: CGST y SGST intraestatal, IGST interestatal
El dígito de control del GSTIN se verifica, así que un número mal tecleado se detecta
Los números de factura duplicados dentro del periodo se señalan
Se rechazan tipos fuera del conjunto publicado y códigos de estado mal formados
El lugar de suministro se contrasta con el estado del comprador
Las tablas por tipo y B2B se exportan como CSV
Cómo usar Preparación GST
Descarga la plantilla, o pega tus líneas directamente
Corrige lo que señalen las comprobaciones
Lee las cuatro tablas y concilia los totales con tus libros
B2CS · place of supply 29 · 5% · taxable 1200.00 · IGST 60.00
Una venta interestatal pequeña a consumidor se agrega en vez de detallarse.
Errores comunes y solución de problemas
Se rechazó un GSTIN. — Su dígito de control no cuadra con el resto del número, así que está mal tecleado. El portal aplica la misma prueba y rechazaría la línea.
Se rechazó un tipo impositivo. — Solo se aceptan los tipos realmente en uso. Un 17% o un 20% casi siempre es un desliz al teclear 18%.
El lugar de suministro contradice la marca de intraestatal. — El GSTIN del comprador empieza por un código de estado distinto al lugar de suministro, pero la línea está marcada como intraestatal. Una de las dos está mal.
Un número de factura se repite. — Cada número debe ser único dentro del periodo. Dos líneas de la misma factura están bien: dales el mismo número y tipos distintos.
Preguntas frecuentes
¿Esto presenta la declaración por mí?
No. Prepara y comprueba los resúmenes para que las cifras sean correctas y los datos se acepten. La presentación ocurre en el portal, con tus propias credenciales.
Una factura tiene dos tipos impositivos. ¿Cómo la introduzco?
Como dos líneas con el mismo número de factura y tipos distintos. El recuento de facturas las trata como una sola; la tabla por tipo las separa correctamente.
¿Qué decide entre B2CL y B2CS?
Un comprador no registrado, un suministro interestatal y un valor imponible por encima del umbral de detalle. Cualquier otra venta a no registrado se agrega en B2CS por estado y tipo.
¿Por qué el GSTIN del cliente está vacío en algunas líneas?
Porque el comprador no está registrado: eso es lo que hace que la venta sea B2C. Déjalo vacío en lugar de poner un marcador.
¿Puedo pegar una exportación de mi software contable?
Si tiene los nombres de columna correctos, sí. Descarga la plantilla para verlos; el lector es tolerante con espacios, mayúsculas y símbolos de moneda en las cifras.