Eine Erklärung will nicht Ihre Rechnungen — sie will sie gruppiert, und zwar auf eine bestimmte Weise. Registrierte Käufer werden einzeln aufgeführt. Verkäufe an Verbraucher werden nach Bundesstaat und Steuersatz zusammengefasst, außer bei großen zwischenstaatlichen Rechnungen, die einzeln ausgewiesen werden. Danach muss alles Satz für Satz mit Ihren Büchern übereinstimmen. Fügen Sie die Rechnungszeilen als CSV ein, und alle vier Tabellen entstehen, mit korrekt aufgeteilter Steuer je Zeile.
Funktionen
B2B-, B2CL-, B2CS- und satzweise Tabellen aus einer einzigen Zeilenliste
Steueraufteilung je Zeile — CGST und SGST innerstaatlich, IGST zwischenstaatlich
Die GSTIN-Prüfziffer wird geprüft, eine vertippte Nummer fällt vor der Abgabe auf
Doppelte Rechnungsnummern innerhalb des Zeitraums werden gemeldet
Sätze außerhalb der geltenden Liste und fehlerhafte Staatscodes werden abgelehnt
Der Lieferort wird gegen den Bundesstaat des Käufers geprüft
Satzweise und B2B-Tabelle als CSV exportierbar
So verwendest du GST-Vorbereitung
Die Vorlage laden oder Ihre Zeilen direkt einfügen
Alles beheben, was die Prüfungen melden
Die vier Tabellen lesen und die Summen mit Ihren Büchern abgleichen
B2CS · place of supply 29 · 5% · taxable 1200.00 · IGST 60.00
Ein kleiner zwischenstaatlicher Verbraucherverkauf wird zusammengefasst statt einzeln ausgewiesen.
Häufige Fehler & Fehlerbehebung
Eine GSTIN wurde abgelehnt. — Ihre Prüfziffer passt nicht zum Rest der Nummer, sie ist also vertippt. Das Portal wendet dieselbe Prüfung an und würde die Zeile zurückweisen.
Ein Steuersatz wurde abgelehnt. — Nur die tatsächlich verwendeten Sätze werden angenommen. 17 % oder 20 % ist fast immer ein Vertipper für 18 %.
Der Lieferort widerspricht der Kennzeichnung als innerstaatlich. — Die GSTIN des Käufers beginnt mit einem anderen Staatscode als der Lieferort, die Zeile ist aber als innerstaatlich markiert. Eines von beidem stimmt nicht.
Eine Rechnungsnummer wiederholt sich. — Jede Rechnungsnummer muss im Zeitraum eindeutig sein. Zwei Zeilen derselben Rechnung sind in Ordnung — gleiche Nummer, verschiedene Sätze.
Häufig gestellte Fragen
Reicht das die Erklärung für mich ein?
Nein. Es bereitet die Zusammenfassungen vor und prüft sie, damit die Zahlen stimmen und die Daten angenommen würden. Die Abgabe erfolgt im Portal, mit Ihren eigenen Zugangsdaten.
Eine Rechnung hat zwei Steuersätze. Wie trage ich sie ein?
Als zwei Zeilen mit derselben Rechnungsnummer und verschiedenen Sätzen. Die Rechnungszählung behandelt sie als eine; die satzweise Tabelle trennt sie korrekt.
Was entscheidet zwischen B2CL und B2CS?
Ein nicht registrierter Käufer, eine zwischenstaatliche Lieferung und ein steuerpflichtiger Wert über der Einzelausweisgrenze. Alles andere von nicht Registrierten wird in B2CS nach Staat und Satz zusammengefasst.
Warum ist die Kunden-GSTIN in manchen Zeilen leer?
Weil der Käufer nicht registriert ist — genau das macht den Verkauf zu B2C. Lassen Sie sie leer, statt einen Platzhalter einzutragen.
Kann ich einen Export aus meiner Buchhaltung einfügen?
Wenn er die richtigen Spaltennamen hat, ja. Laden Sie die Vorlage, um sie zu sehen; der Leser ist tolerant gegenüber Leerzeichen, Groß- und Kleinschreibung und Währungszeichen in den Zahlen.