GST 申报准备

把一个月的发票整理成申报表要求的 B2B、B2C 与按税率的表格。

客户名称、GSTIN 与营业额属于商业敏感信息。全部计算都在这个标签页完成，不会上传任何内容。

开一张 GST 发票

关于 GST 申报准备

申报表要的不是你的发票，而是被分好组的发票，而且要按特定的方式分组。已注册的买方逐个列出。面向消费者的销售按州与税率汇总，唯有跨州的大额发票单独列示。此后一切还要按税率与账簿逐条对上。把发票行以 CSV 粘贴进来，四张表就会生成，每一行的税额都被正确拆分：州内拆成相等的中央与州两部分，跨州则按全额计入统一税。

功能特性

• 从一份行清单生成 B2B、B2CL、B2CS 与按税率的表格
• 逐行拆分税额——州内为中央与州两部分，跨州为统一税
• 核对 GSTIN 的校验位，打错的号码在申报前就被发现
• 同一期间内重复的发票号会被指出
• 不在公布范围内的税率与格式错误的州代码会被拒绝
• 把供应地与买方所在州相互核对
• 按税率与 B2B 两张表可导出为 CSV

如何使用 GST 申报准备

1. 下载模板，或直接粘贴你的数据行
2. 按检查提示逐项修正
3. 阅读四张表，并把合计与账簿核对
4. 把汇总导出为 CSV

示例

输入

INV-002,2026-07-09,Retail customer,,29,1200,5,true

输出

B2CS · place of supply 29 · 5% · taxable 1200.00 · IGST 60.00

小额的跨州消费者销售会被汇总，而不是单独列示。

常见错误与故障排除

• 某个 GSTIN 被拒绝了。 — 它的校验位与号码其余部分不符，说明打错了。门户会做同样的检查，并会退回该行。
• 某个税率被拒绝了。 — 只接受实际在用的税率。17% 或 20% 几乎总是把 18% 打错了。
• 供应地与"州内"的标记相矛盾。 — 买方 GSTIN 的开头州代码与供应地不同，该行却被标为州内。两者必有其一是错的。
• 某个发票号重复了。 — 同一期间内每个发票号必须唯一。同一张发票的两行没有问题——用同一个号码、不同的税率即可。

常见问题

它会替我完成申报吗？

不会。它负责准备并检查汇总，使数字无误、数据可被接受。申报要在门户上用你自己的凭据完成。

一张发票有两个税率，该怎么录？

录成两行，发票号相同、税率不同。发票计数会把它们视作一张；按税率的表格会正确拆分。

B2CL 与 B2CS 的分界是什么？

买方未注册、属跨州供应，且应税额高于单独列示的门槛。来自未注册买方的其余销售，都按州与税率汇总进 B2CS。

为什么有些行的客户 GSTIN 是空的？

因为买方未注册——这正是该笔销售属于 B2C 的原因。请留空，不要填占位符。

能直接粘贴我财务软件的导出吗？

若列名正确就可以。请下载模板查看列名；读取时对空格、大小写以及数字中的货币符号都比较宽容。

相关工具

• GST 发票生成 — 开具 GST 税务发票并导出 PDF。
• CSV 转 PDF — 把 CSV 的行排成带框线、分页的 PDF 表格。
• Excel 转 PDF — 把工作簿的工作表变成可打印的 PDF 表格。
• PDF 转 Excel — 把 PDF 里的表格取到 .xlsx 工作簿或 CSV。
• JSON转SQL工具 — 把JSON数组转换成CREATE TABLE和INSERT语句。
• 所得税计算器 — 估算你的2024年美国联邦税及实际税率。
• 利润率计算器 — 根据任意两个值计算利润率、加价率、收入或成本。

更多金融工具

• 房贷计算器 — 估算含税费和保险的每月房贷还款额。
• 贷款计算器 — 计算等额本息贷款的月供、总利息和还清金额。
• 分期还款计算器 — 生成完整的贷款分期还款计划表。
• 汽车贷款计算器 — 根据首付和税费计算汽车月供
• 房贷提前还款计算器 — 计算额外还款能为你节省多少利息和时间。
• 再融资计算器 — 比较当前房贷与再融资方案及其回本所需月数。
• APR计算器 — 计算包含费用的贷款真实年利率
• 首付计算器 — 计算首付金额、百分比与贷款金额。
• 购房承受能力计算器 — 根据收入和负债估算您能负担的房价
• 债务收入比(DTI)计算器 — 即时计算前端和后端 DTI 比率。
• HELOC计算器 — 估算住房净值信用额度上限及还款额
• 房屋净值贷款计算器 — 估算以房屋净值可借款金额及月供
• FHA贷款计算器 — 估算包含贷款保险费的FHA每月还款额
• 租房vs买房计算器 — 比较租房与买房的总成本。
• 房租承受能力计算器 — 用 30% 法则计算你能负担的房租
• 学生贷款计算器 — 计算学生贷款的月供、还清时间和总利息。
• 个人贷款计算器 — 估算个人贷款的月供、利息与手续费。
• 企业贷款计算器 — 估算企业贷款的月供、费用和真实借款成本。
• 信用卡还清计算器 — 计算还清信用卡余额所需时间和总利息。
• 债务清偿计算器 — 用雪崩法或滚雪球法为多笔债务规划无债日期。
• 债务合并计算器 — 将债务与合并贷款比较，查看可节省的金额。
• 汽车租赁计算器 — 在浏览器中估算汽车租赁的每月付款。
• 利率计算器 — 根据贷款金额、月供和期限反推利率。
• 单利计算器 — 根据本金、利率和期限计算利息与总额。

查看全部金融工具 (67) · 全部工具