GST 发票生成

开具含 CGST 和 SGST 或 IGST、HSN/SAC 编码及金额大写的 GST 税务发票，并导出 PDF。

GST 发票生成的计算与排版都在你的设备上完成。客户名称、GSTIN 与金额绝不会被上传。

由 Udit Agarwal 开发和维护

GST Tax Invoices in India, Explained

核对一个增值税数字

关于 GST 发票生成

GST 制度下的税务发票必须载明若干项：双方的 GSTIN、供应地、每一行的 HSN 或 SAC 编码、适用税率，以及以 CGST 加 SGST 或以 IGST 呈现的税额——两者绝不并列。适用哪一种拆分，取决于这笔供应是否跨越邦界，而这一点可以从每个 GSTIN 的头两位数字读出来。这个工具替你判断，为每一行计价，按税率分组汇总，把应付金额取整到最接近的卢比，把合计写成文字，并生成一份可以直接发出的 PDF。

功能特性

  • 同邦内 CGST 加 SGST，跨邦 IGST，由 GSTIN 判定
  • GSTIN 按规矩校验，含校验位
  • 每行可填 HSN 或 SAC 编码、数量、单价、折扣与税率
  • 按税率分组的税额汇总，正如发票格式所要求
  • 应付金额取整到卢比，并单列取整差额
  • 金额大写采用印度计数法——crore、lakh、千
  • 供货方与受票方栏位、供应地、备注与签署行

如何使用 GST 发票生成

  1. 填写发票号、日期与供应地
  2. 填入供货方与受票方信息，包括双方 GSTIN
  3. 为每项货物或服务加一行，填上 HSN 编码、数量、单价与税率
  4. 核对税额拆分与大写合计，然后生成 PDF

示例

输入

Supplier 27AAPFU0939F1ZV, recipient 29AAPFU0939F1ZR, one line: consulting, SAC 9983, 25,000 at 18%

输出

Taxable 25,000.00 · IGST 4,500.00 · Total payable 29,500.00 — Rupees Twenty Nine Thousand Five Hundred Only

邦代码 27 与 29 不同，因此属于跨邦供应，适用 IGST 而非 CGST 加 SGST。

常见错误与故障排除

  • GSTIN 被判为无效。 — 最后一位是由前十四位算出的校验位，错一个字符就通不过。请对照注册证书重新核对号码。
  • 拆分方式不对。 — 它依据的是两个邦代码。若缺一个 GSTIN，或属于出口、经济特区销售这类特殊情形，请手动设定供应类型。
  • 合计与客户的预期差一卢比。 — 应付金额取整到最接近的卢比，差额以取整行单列，这是通行做法。若差得更多，请核对计税价值。
  • 某一行的税额看起来差了一派沙。 — 每一行先取整到两位小数，再取 CGST 与 SGST 的各一半，并让两半之和回到该行税额。这是标准做法。

常见问题

CGST 加 SGST 与 IGST 之间如何判定？
看供应地相对于供货方所在邦。实务上每个 GSTIN 的头两位就是邦代码，代码不同即 IGST，相同则 CGST 与 SGST 各半。
我的发票数据会被送到别处吗？
不会。计算与 PDF 都在这个标签页里完成，客户名称、GSTIN 与金额都留在你的设备上。
它会把发票报送到 GST 门户吗？
不会。它生成的是单据。报送、电子发票与 IRN 生成是另外的流程，通过门户或你的账务软件办理。
HSN 与 SAC 编码有什么区别？
HSN 编码用于货物分类，SAC 编码用于服务分类。这个栏位两者都接受，用哪一个取决于该行卖的是什么。
能用它开供货单或出口发票吗？
版式是税务发票。零税率出口可以把税率设为 0 并手动设定供应类型，但具体措辞请按你的情形核对。

相关工具

更多金融工具

  • GST 申报准备 — 把发票整理成 GSTR-1 的 B2B、B2C 与按税率汇总。
  • POS 收银 — 完成柜台结账，并按纸卷宽度打印小票。
  • 净现值计算器 — 根据折现率和一系列现金流计算净现值，附折现现金流表、IRR、回收期和 NPV 曲线。
  • 客户流失率计算器 — 根据订阅用户数算出客户流失与收入流失、留存率、净收入留存率、年化流失率和客户生命周期价值。
  • 盈亏平衡点计算器 — 根据固定成本、售价和变动成本求保本销量与收入，附目标利润、安全边际和图表。
  • 房贷计算器 — 估算含税费和保险的每月房贷还款额。
  • 贷款计算器 — 计算等额本息贷款的月供、总利息和还清金额。
  • 分期还款计算器 — 生成完整的贷款分期还款计划表。
  • 汽车贷款计算器 — 根据首付和税费计算汽车月供
  • 房贷提前还款计算器 — 计算额外还款能为你节省多少利息和时间。
  • 再融资计算器 — 比较当前房贷与再融资方案及其回本所需月数。
  • APR计算器 — 计算包含费用的贷款真实年利率

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