Налоговый счёт в режиме GST обязан нести вполне определённое: GSTIN обеих сторон, место поставки, код HSN или SAC на каждую строку, применённую ставку и налог, показанный либо как CGST плюс SGST, либо как IGST — но никогда как то и другое сразу. Какое разделение применимо, решает то, пересекает ли поставка границу штата, а это читается по первым двум цифрам каждого GSTIN. Генератор делает этот вывод за вас, считает каждую строку, группирует налог по ставкам, округляет сумму к оплате до ближайшей рупии и пишет итог прописью.
Возможности
CGST и SGST внутри штата, IGST между штатами — определяется по GSTIN
GSTIN проверяется по правилам, включая контрольный символ
Код HSN или SAC, количество, цена, скидка и ставка GST в каждой строке
Сводка налога, сгруппированная по ставкам, как того требует формат счёта
Сумма к оплате округляется до рупии, а поправка показывается отдельно
Сумма прописью по индийской системе счёта — крор, лакх, тысяча
Блоки поставщика и получателя, место поставки, примечания и строка подписи
Как использовать Генератор счёта GST
Заполните номер счёта, дату и место поставки
Внесите данные поставщика и получателя, включая оба GSTIN
Добавьте строку на каждую позицию с кодом HSN, количеством, ценой и ставкой
Проверьте разделение налога и итог прописью, затем создайте PDF
Пример
Ввод
Supplier 27AAPFU0939F1ZV, recipient 29AAPFU0939F1ZR, one line: consulting, SAC 9983, 25,000 at 18%
Результат
Taxable 25,000.00 · IGST 4,500.00 · Total payable 29,500.00 — Rupees Twenty Nine Thousand Five Hundred Only
Коды штатов 27 и 29 различаются, поэтому поставка межштатная и применяется IGST, а не CGST плюс SGST.
Частые ошибки и устранение неполадок
GSTIN отклоняется как недействительный. — Последний символ — контрольный, он вычисляется по остальным четырнадцати. Одна опечатка проваливает проверку: сверьте номер со свидетельством о регистрации.
Применяется не то разделение налога. — Оно следует двум кодам штатов. Если один GSTIN отсутствует или это особый случай вроде экспорта либо продажи в ОЭЗ, задайте тип поставки вручную.
Итог отличается от ожидаемого клиентом на рупию. — Сумма к оплате округляется до ближайшей рупии, а разница показывается строкой округления — это обычная практика.
Налог по строке кажется расходящимся на пайсу. — Каждая строка округляется до двух знаков, затем берутся половины CGST и SGST, и половины подгоняются так, чтобы в сумме дать налог строки.
Часто задаваемые вопросы
Как решается, применять CGST плюс SGST или IGST?
По месту поставки относительно штата поставщика. На практике первые две цифры каждого GSTIN несут код штата: разные коды — IGST, одинаковые — равное деление на CGST и SGST.
Отправляются ли данные моего счёта куда-либо?
Нет. И расчёт, и PDF формируются в этой вкладке, поэтому имена клиентов, GSTIN и суммы остаются на вашем устройстве.
Подаёт ли это счёт на портал GST?
Нет. Инструмент создаёт документ. Подача, электронные счета и получение IRN — отдельные процессы через портал или вашу учётную программу.
Чем код HSN отличается от SAC?
Коды HSN классифицируют товары, коды SAC — услуги. Поле принимает любой, а нужный зависит от того, что продаётся в строке.
Можно ли использовать это для накладной или экспортного счёта?
Вёрстка рассчитана на налоговый счёт. Для экспорта по нулевой ставке можно поставить ставку 0 и задать тип поставки вручную, но формулировки уточните для своего случая.